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关于经开区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
发布:2020-07-09 来源:  作者:  编审:admin2  浏览量:267 

 

关于经开区2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算草案的报告

 

现将我区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案报告如下,请予审议。

一、2019年预算执行情况和财政主要工作

2019年,在区党工委、管委会的正确领导下,全区上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,紧扣“三园一城”建设目标,坚决落实减税降费等各项政策,牢固树立政府过紧日子思想要求,大力压减一般性支出,集中财力保障“三保”等重点支出,财政预算执行情况总体较好。

(一)2019年一般公共预算执行情况

根据201912月份财政收支报表统计,全区地方财政收入完成10,568万元,占调整预算10,500万元的100.65%

全区地方财政收入主要项目完成情况是:

各项税收收入 8,290万元,下降32.48%。其中:增值税1,587万元,增长1.34%;企业所得税687万元,增长209.46%;个人所得税63万元,下降31.52%城市维护建设税568万元,下降2.74%房产税230万元,增长37.72%;城镇土地使用税280万元,增长42.86%耕地占用税3,173万元,下降63.34%;契税1,435万元,增长132.58%

非税收入2,278万元,下降20.29%。其中:专项收入665万元,下降1.63%;行政事业性收费收入3万元,下降85.71%;罚没收入75万元,下降67.11%;国有资源(资产)有偿使用收入7万元,下降89.55%

2019年全区财政支出完成63,101万元,增长0.73%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出7,962万元,增长4.60%公共安全支出320万元,下降13.98%教育支出9,747万元,增长20.33%科学技术支出600万元,增长3.45%;文化体育与传媒支出197万元,增长688.00%;社会保障和就业支出8,741万元,增长26.55%;卫生健康支出2,205万元,增长83.90%;节能环保支出1,896万元,增长124.64%;城乡社区支出8,461万元,下降13.00%;农林水支出7,904万元,增长8.95%;资源勘探工业信息等支出1,975万元,增长93.06%;住房保障支出4,937万元,下降43.90%

2019年,上级下达我区转移支付资金共计32,282万元,其中:一般性转移支付10,049万元,专项转移支付22,064万元,全部用于经开区。

2019年,市下达我区一般债务限额85,500万元,转贷我区地方政府一般债券12,200万元,其中:新增债券1,200万元,再融资债券11,000万元。截至年底,全区一般债务余额69,552万元,未超过市下达限额,债务风险总体可控。

(二)2019年政府性基金预算执行情况

2019年,全区政府性基金收入39,453万元,完成预算的224.98%,增长49.43%。其中:国有土地使用权出让收入39,035万元,城市基础设施配套费收入418万元。全区政府性基金支出 33,994万元,增长67.39%

2019年,市下达我区专项债务限额24,150万元,转贷我区地方政府专项债券2,800万元,其中新增债券2,500万元,再融资债券300万元。截至年底,全区专项债务余额24,108万元,未超过市下达限额,债务风险总体可控。

(三)2019年国有资本经营预算执行情况

我区暂不涉及国有资本经营预算收支。

(四)2019年社会保险基金预算执行情况

2019年,全区社会保险基金收入6,049万元,完成预算的98.79%,加上上年结余5,013万元,收入总计11,062万元。全区社会保险基金支出5,025万元,完成预算的95.42%,年末滚存结余6,036万元。

2019年决算工作尚未结束,上级补助结算对账尚在进行,最终数据将会有一些变化。

(五)2019年财政主要工作

——抓收入、壮财力,财政实力不断提升

1.积极组织收入。面对经济下行压力,在不折不扣落实减税降费政策的基础上,财税部门不断强化征管措施,加大组织收入力度,坚持依法治税、依法征管,持续推进税收保障工作,强化涉税信息传递与应用,坚持纳税企业排名与分析月报制,挖掘增收潜力,促进应收尽收。同时,紧抓上级政策机遇,及时调减预算收入,规范非税收入管理,不断夯实收入质量。

2.争取上级支持。牢固树立“项目为王”的理念,认真研究中省政策和扶持方向,以及市委、市政府《关于支持市管开发区追赶超越创新发展的意见》,制定了争资引项考核办法,加大争资引项力度,强化财政项目库管理,坚持日查看、月通报机制,及时掌握项目进展情况。积极对接上级部门,争取土地储备专项债券。全年共争取上级各类转移支付资金3.2亿元,新增政府债券资金0.37亿元,再融资债券资金1.13亿元,财政实力不断提升。

3.落实减税降费。实施更大规模减税降费是党中央、国务院作出的重大决策,全区上下站在讲政治和全局的高度,全面落实减税降费政策,成立了区减税降费工作领导小组,制定了实施方案、宣传方案,多次组织开展减税降费政策宣传、培训活动,深入企业开展专项调研、调查问卷,送政策、送红利,促进政策落地见效,切实减轻企业负担。

——筹资金、保基本,保障能力不断增强

1.落实“三保”政策。牢固树立过紧日子的思想,进一步压缩一般性支出和“三公”经费支出,全区一般性支出压减7%,“三公”同比下降10%,集中财力保障“三保”支出。特别是,将保工资作为重点,实施退出财政统发工资管理改革,规范单位事权管理。组织召开养老保险制度改革工作推进会,规范机关事业单位养老保险缴费流程,建立机关养老保险、城乡居民养老保险等社保基金账务台账,及时足额兑付资金,确保养老保险改革工作顺利推进。

2.积极改善民生。在财政收支平衡压力加大的情况下,按照“保基本、补短板、可持续”的原则,坚持基本民生投入只增不减,尽力而为、量力而行,辖区群众幸福指数不断提升。全年民生支出51,358万元,占财政支出的81.39%教育方面,完善普惠性幼儿园财政奖补政策,支持义务教育薄弱学校改善和能力提升,改善办学条件,促进教育质量提升。落实国家各项中小学教育资助政策和营养改善政策,落实家庭困难学生资助政策,加快发展公平优质教育。社保和就业方面,积极落实城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务补助等提标政策,及时兑付低保、五保、重点优抚、残疾人等资金,兜牢兜实民生底线。坚持就业优先政策,支持贫困劳动力等重点群体就业创业。城乡社区方面,加快推进农村基础设施建设和人居环境改善,辖区道路、村容村貌得到进一步提升。

3.支持项目建设。认真落实支持实体经济、金融创新助推实体经济发展等财税扶持政策,支持“三个经济”、民营企业、制造业发展及科技创新等,引导企业加大研发、技术改造投入,加快科技成果转化,促进经济转型升级。围绕经济发展和社会服务,支持建设提升城市品位、服务市民生活的重大民生工程,推进新型城市化建设、国家文明城市创建的项目高质量、高水平建设。

——防风险、补短板,坚决落实中央部署

1.落实化解任务。深入贯彻落实中省市关于加强地方政府债务管理重大决策部署,切实防范和化解债务风险。结合审计认定结果,全面核查我区债务数据,制定隐性债务年度化解工作方案,明确偿债主体、偿债责任、偿还计划、化解措施,建立政府隐性债务月报制、月度提示函制度,督促偿债主体,落实偿债责任,积极筹措资金,落实年度化解任务切实防范化解政府债务风险。

2.支持脱贫攻坚。聚焦中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改及中央脱贫攻坚成效考核反馈问题、国家巡查问题排查整改,制定整改方案,扎实开展整改。建立“两本”台账,完善扶贫资金日常监管和专项检查相结合的工作机制,加大扶贫资金投入,确保区级财政专项扶贫资金增长20%以上。做好扶贫项目储备工作,加强项目储备包装,争取上级更多项目资金向我区倾斜。加强扶贫资金动态监控平台对接工作,推动平台和脱贫攻坚业务的有机融合,全面加强扶贫资金监管,支持打赢精准脱贫攻坚战。

3.严格债务管理。认真贯彻落实中省市关于政府债务管理政策要求,规范政府性债务管理,坚持“防风险与促发展”并举,严堵“后门”,坚决遏制新增债务。利用全区学习会、区级部门周例会时间,加强政策学习宣传,切实增强部门“一把手”政府债务防范意识。在化解存量政府债务方面,及时争取再融资债券,切实降低政府还债压力。大力争取新增政府债券,严格按照新增债券管理办法,充分利用新增债券,促进我区经济社会发展。

——推改革、促发展,财政管理再上台阶

1.积极推进“一卡通”改革。组织召开惠民资金“一卡通”推进暨专项治理工作会议,制定完善《惠民惠农财政补贴资金一卡通管理办法》,将符合条件的惠民惠农财政补贴资金项目,全部纳入一卡通发放范围,严格民生资金监管,确保各项惠民惠农补贴资金精准发放到位,实现覆盖城乡、集中整合、一卡发放的目标。

2.统一财政综合核算软件。全面实施政府会计准则制度改革,规范全区各部门财务管理,统一全区财政综合核算软件,完成了政策宣传及新旧制度衔接培训工作,进一步规范单位会计行为,确保新会计制度执行到位、衔接有序。

3.积极推进“财政云”建设。深刻认识陕西“财政云”建设的重要意义,补齐全区国库集中支付短板,规范和提升财政管理水平。组织全局中层以上领导及业务能手成立推广办,明确职责分工,建立了领导小组会、办公室例会、专项工作协调会议制度、日学习制度和包抓工作机制,夯实股室责任,全面掌握单位财政云进展情况。完成了基础信息采集、业务权限配置、UK制作、银行联调、预算编制、基础环境搭建等工作,并组织对全区财务人员进行培训,熟悉核心业务流程,确保财政云按期上线运行。

4.全面加强财政绩效管理。认真贯彻落实关于全面实施预算绩效管理的意见,不断规范财政绩效管理。制定了实施方案,明确具体目标、工作任务,着力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。不断规范绩效管理,所有下达预算文件均明确绩效管理要求,按月定期统计部门绩效评价表,在全区范围内开展专项资金绩效评价,进一步强化部门绩效管理意识,事前、事中、事后全过程的绩效管理已初步建立。

5.积极推进政府采购平台建设。贯彻落实省市有关决策部署,组织专题会议,对政府采购综合管理平台的整体业务流程、软件系统操作进行讲解、演示。为预算单位配置及设置采购账户,全面实现政府采购工作全程网上办公,规范采购权力运行,有效提升我区预算管理水平,逐步形成以电子系统为中心、监管与交易紧密结合、一体化协同发展的新格局。

6.加强国有资产管理。严格落实政府向人大报告国有资产制度,实行国有资产月报制,全面掌握各单位资产变动情况,加强国有资产与政府采购管理相衔接,强化资产配置、使用、处置等各环节的管理,进一步加强国有资产管理,防止国有资产流失。组织召开了公共基础设施等资产年报培训会,完成了全区行政事业单位资产年报工作。

在全区各项财政工作和改革稳步推进的同时,当前财政运行和财政工作中还存在一些不容忽视的困难和问题,主要是:税源结构单一,财政稳定增长的基础还不牢固;“三保”压力大,各项刚性支出不断增长,收支矛盾依然十分突出;到期债务还本息压力大,防范化解政府债务风险任务艰巨;预算管理水平、财经纪律意识有待提高,部门绩效意识亟待强化。对此,我们将高度重视,采取有效措施,切实加以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年财政预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议、上级财政工作会议精神和区党工委、管委会决策部署,围绕“三园一城”战略,坚持新发展理念,巩固减税降费政策成效,积极化解政府债务风险,推动区域经济高质量发展;牢固树立过紧日子的思想,大力调整优化支出结构,优先保障“三保”“三大攻坚战”等资金需求;深化财税体制改革,加强预算绩效管理,坚决维护财经纪律,建立完善现代财政制度,促进全区经济社会事业健康持续发展。

(一)一般公共预算安排草案

2020年,综合考虑财政收支形势及国家持续性减税降费政策等因素,全区一般公共预算收入预期目标11,000万元。

一般公共预算收入项目安排是:税收收入7,150万元,下降13.75%,其中:增值税1,600万元,增长0.82%;企业所得税250万元,下降63.61%;个人所得税100万元,增长58.73%;耕地占用税3,334万元,增长5.07%;契税650万元,下降54.70%。非税收入5,890万元,增长69.01%,其中:专项收入2,560万元,增长284.96%国有资源(资产)有偿使用收入70万元,增长900.00%

   2020年,全区一般公共预算收入预计11,000万元,加上上级提前告知的各项补助收入15,206万元(含专项转移支付补助收入5173万元),动用预算稳定调节基金68万元,基金调入资金4,000万元,全区收入预算总计30,274万元。

2020年,全区一般公共预算支出30,274万元,主要支出项目安排是:

教育支出7,448万元。主要用于落实各教育阶段生均经费、贫困学生资助、营养改善计划等政策,支持改善义务教育薄弱学校和普通高中办学条件,促进教育均衡发展。

  社会保障和就业支出6,214万元。主要用于落实城乡居民养老保险等政策和各类社保对象待遇,保障高龄老人生活保健补贴发放,完善残疾人服务保障体系,落实优抚安置、义务兵家庭优待、优抚对象抚恤补助等政策。

卫生健康支出840万元。主要用于落实城乡居民医疗保险财政补助,保障疾病预防控制等基本公共卫生项目顺利实施

农林水支出4,587万元。其中扶贫专项资金600万元,主要用于保障财政扶贫投入,支持“三农”事业发展,改善农村人居环境等。

住房保障支出885万元。主要用于住房性安居工程等方面。

2020年,全区一般公共预算支出30,274万元,按支出经济分类科目划分,安排机关工资福利支出12,811万元,机关商品和服务支出4,785万元,机关资本性支出5,419万元,对个人和家庭补助支出4,337万元,债务利息支出2,422万元,预备费500万元。

2020年,全区“三公”经费预算总数130.80万元,较上年下降3.18%,其中:因公出国(境)费为10万元,与上年一致,主要根据招商引资对外合作交流核定;无公务用车购置费用,与上年一致;公务用车运行维护费85.68万元,较上年下降3.98%,主要是单位车辆减少;公务接待费35.12万元,较上年下降2.06%。严格贯彻落实中央“八项规定”要求,继续从严控制“三公”经费,确保“三公”经费只减不增。

    ()政府性基金预算安排草案

2020年,全区政府性基金收入预算20,510万元,较上年下降53.74%。全区政府性基金支出预算16,510万元,调入一般公共预算4,000万元,主要支出项目为:

城乡社区支出13,801万元,主要用于基础设施建设。

债务付息支出888万元,用于支付债券利息。

(三)社会保险基金预算安排草案

2020年,全区社保基金收入预算6,258万元,加上上年滚存结余6,036万元,收入总计12,294万元。全区社保基金支出预算  5,205万元,年末滚存结余7,089万元。

三、2020年财政重点工作

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,经开区财政将贯彻落实区党工委、管委会决策部署,围绕“三园一城”建设目标,紧抓国家政策机遇,统筹兼顾,突出重点,做好财政各项工作,促进我区经济社会健康持续发展。重点要做好以下几方面工作:

(一)抓收入,夯实财政基础。坚决落实落细减税降费政策,加强与税务、人社部门协调配合,加强政策宣传、培训,确保企业和人民群众有实实在在获得感。密切关注经济运行态势,加强重点行业税源监控,协调税务部门依法征管,不断强化工作措施,挖掘增收潜力,促进应收尽收。持续推进税收保障工作,坚持纳税企业月报制,加强数据分析利用,全力抓好组织收入工作。继续推进非税管理,规范行政事业性收费,提高收入质量,夯实财政基础。

(二)抓民生,坚守财政底线。牢固树立过紧日子的思想,不断加大预算统筹力度,加大盘活财政存量资金力度,从严控制非亟需、非刚性支出,继续压减部门一般性支出,集中财力优先保障“三保”支出。坚持把就业放在首要位置,落实就业创业扶持政策,做好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业创业。认真落实“一个一般不低于、两个只减不增”教育支出要求,完善中小学教师待遇保障机制,推进中小学厕所改造。支持深化医疗、医保、医药“三医”联动,助推公立医院综合改革,落实公立医院取消药品加成补偿政策,支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。认真落实企业职工基本养老金保险中央调剂制度,确保退休人员养老金按时足额发放。支持加快养老服务体系建设,引导社会力量发展普惠托育服务。继续加大财政扶贫资金投入力度,确保区级财政专项扶贫资金增长20%以上。继续加强扶贫资金动态监控,规范财政扶贫资金监管。以农村“厕所革命”为重点,支持开展农村人居环境整治。加大环保资金投入力度,支持清洁能源替代、农村污水治理等工作。

(三)抓争资,做大财政蛋糕。准确把握中省政策机遇,加强政策的研究,找准国家政策与我区的结合点,提前做好项目策划、包装、储备项目,积极争取均衡性转移支付、县级基本财力保障等一般性转移支付、政府专项债券、重点领域等项目、政策,扩充我区财源实力,做大财政蛋糕。坚持“项目为王”理念,进一步转变思想,积极开展招商引资,加快产业聚集,科学谋划一批发展前景好、投资规模大的重点项目,以项目培财源,以项目促发展,培养新的财税增长点。将争资引项与转作风、提效能、抓落实有力结合,强化信息互联互通,做好项目库管理。

(四)抓管理,推进财政改革。一是加强预算管理。继续坚持零基预算、综合预算,持续推进专项资金清理整合。加大预算统筹力度,硬化预算约束,深化预决算及“三公”经费公开,提高预算完整性和到位率。严格预算支出管理,统筹安排,集中财力保障党工委、管委会重要决策部署和重点支出需要。二是持续推进“财政云”改革。以“财政云”为核心,建立健全国库集中支付制度体系,加快完善相关配套制度,强化业务培训指导,构建财政管理新模式,以大数据为抓手,提升财政管理和决策水平,以财政网络和统一门户为基础,实现财政业务信息化的全覆盖,确保资金安全、规范、有效运行。三是强化财政监督检查。聚焦脱贫、民生等重点领域和财务管理、绩效管理、预决算公开等方面,持续加大监督检查力度,加强基层财政所建设,努力确保资金安全,确保财政资金发挥实效。四是防范化解债务风险。积极稳妥化解存量隐性债务,加快融资平台公司市场化转型,严格落实政府债务负面清单,强化监督问责,有效遏制隐性债务增量,下力气降低债务风险等级,防范化解政府隐性债务风险。五是规范行政资产配置。坚持资金与资产管理并重,进一步夯实单位资产管理主体责任,灵活利用出售、出租等市场化手段积极盘活各类资产,避免资产重复配置和闲置浪费,进一步规范国有资产管理。六是推进乡镇财政建设。认真落实《关于进一步调整和完善乡镇财政管理工作的通知》,使乡镇财政管理体制按期理顺到位,加强人员配备,完善管理制度,切实提高乡镇财政管理水平。七是加强行政事业单位财务管理。加快制定单位财务内控相关制度文件,建立健全内控制度,加强资产资金管控,强化对单位经济活动的预算约束,切实防范风险,维护财政资金安全。

(五)抓绩效,确保财政安全。按照“一年打基础、两年扩范围、三年全覆盖”的思路,逐步扩大范围,强化激励约束,以提升效益为目标,加快建立普遍适用的共性绩效指标框架,构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系,组织好部门预算绩效目标和专项资金绩效评价,构建多方参与、齐抓共管的工作机制,形成工作合力,大力提升绩效评价的科学化、规范化水平和社会公信力。强化绩效评价结果应用,对绩效好的政策和项目优先保障,推动提升政府行政效能和公共服务质量。

(六)抓纪律,锻造财政队伍。持续推进“四讲”财政文化建设,提高干部政治站位,把握政治方向,坚定理想信念,增强政治定力,深化政治担当,使每名财政干部始终把党的政治建设摆在首位,将党建主体责任扛在肩上,落实到行动上,融入到财政工作的各个方面。继续细化内部分工,规范内部流程设计,建立和完善有利于机关高效、规范、科学运行的内部管理制度,坚持用制度管钱、管人、管事,提升财政自身管理水平。

2020年,我们将在党工委、管委会的正确领导下,不忘初心、锐意进取,更加主动地发挥财政职能,为建设美好经开做出更大贡献。


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